目 录
第一部分 河南省民航发展建设委员会办公室概况
第二部分 河南省民航发展建设委员会办公室2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南省民航发展建设委员会办公室2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 河南省民航发展建设委员会办公室概况
一、河南省民航发展建设委员会办公室主要职责
河南省民航发展建设委员会办公室内设4个职能处室，主要职责是：
1、拟定河南民航发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织开展河南民航发展重大问题的调查研究，提出促进河南航空运输产业发展的政策建议。
2、统筹管理、优化配置全省航空运输资源，推动省内机场与国内外机场和航空公司的交流、合作与重组。
3、研究拟订扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关政策并组织实施。
4、参与组织编制和修订省内机场总体规划；研究提出省内机场改扩建计划，协调推进机场改扩建项目的实施；协调省内各机场与所在地的关系。
5、协助有关主管部门指导、督促其驻机场单位的工作；承担与有关国际民航组织、机构的联系、交流与合作；对口联系国家民航管理部门。
二、河南省民航发展建设委员会办公室预算单位构成
河南省民航发展建设委员会办公室部门预算为民航办机关本级预算，无预算归口管理单位。
第二部分
河南省民航发展建设委员会办公室
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省民航发展建设委员会办公室2018年收入总计590.3万元，支出总计590.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加30.8万元，增长5.5%。主要原因：新进人员，基本支出经费增加。
二、收入预算总体情况说明
河南省民航发展建设委员会办公室2018年收入合计590.3万元，其中：一般公共预算587.9万元，部门财政性资金结转2.4万元；无政府性基金等收入。
三、支出预算总体情况说明
河南省民航发展建设委员会办公室2018年支出合计590.3万元，其中：基本支出321.1万元，占54%；项目支出269.2万元，占46%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省民航发展建设委员会办公室2018年一般公共预算收支预算587.9万元，无政府性基金收支预算。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加30.5万元，增长5.5%，主要原因：新进人员，基本支出经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省民航发展建设委员会办公室2018年一般公共预算支出年初预算为587.9万元。主要用于以下方面：教育(类)支出23万元，占3.91%；住房保障(类)支出14.8万元，占2.51%；交通运输类支出508.9万元，占86.57%；社会保障和就业(类)支出24万元，占比4.08%；医疗卫生(类)支出17.2万元，占比2.93%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我办2018年“三公”经费预算为42.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少5.9万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费26.9万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少5.1万元。主要原因：压缩一般支出比例,减少出国人次。
(二)公务用车购置及运行费11.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.2万元，主要原因：厉行节约节俭使用。
(三)公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.6万元。主要原因：预期2018年度公务接待人次减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况河南省民航发展建设委员会办公室2018年机关运行经费支出预算84.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排61万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算60万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我办共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金143.6万元。2018年，我办拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金142.8万元。
(四)国有资产占用情况。2017年期末，我办共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
(五)专项转移支付项目情况我办无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：刘成