目 录
第一部分 河南省接待办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省接待办公室2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省接待办公室2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
河南省接待办公室概况
一、河南省接待办公室主要职责
省接待办机关和省人民会堂2个归口预算管理单位。机关内设秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、人事处、经营管理处、监督管理处7个处室，机关编制55人。下属中州国际集团、河南饭店、黄河迎宾馆、人民会堂、车队5个直属二级单位。主要职责是服务四大班子接待省部级以上领导和负责研究、制订我省接待工作的有关政策、规程，并对全省公务接待工作管理指导监督。确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施。认真落实省委、省政府的各项工作部署，积极开拓创新，持续提高接待工作质量,圆满完成各项接待任务，紧紧围绕提质增效，持续加强经营管理确保完成全年经营目标任务;强化支撑保障，持续加强组织、纪律、行政后勤工作，切实加强机关廉政建设。
二、河南省接待办公室预算算单位构成
河南省接待办公室预算主要有：
1.河南省接待办公室机关本级
2.河南省人民会堂
两家单位构成。
第二部分
河南省接待办公室2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省接待办公室2018年收入总计1514万元，支出总计1514万元，与2017年相比，收、支总计各减少1987.5万元，下降56.8%。主要原因：1、机关培训费减少5.7万元；2、河南省人民会堂项目经费减少。
二、收入预算总体情况说明
河南省接待办公室2018年收入合计1514万元，其中：一般公共预算1510.9万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转3.1万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省接待办公室2018年支出合计1514万元，其中：基本支出1362.9万元，占90%；项目支出151.1万元，占10%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省接待办公室2018年一般公共预算收支预算1510.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少544万元，下降26.5%，主要原因：河南省接待办公室机关和河南省人民会堂项目经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省接待办公室2018年一般公共预算支出年初预算为1510.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1155.3万元，占76.5%；社会保障和就业(类)支出231.1万元，占15.3%；医疗卫生(类)支出57.4万元，占3.8%；住房保障(类)支出48.7万元，占3.2%；教育(类)支出18.4万元，占1.2%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我办2018年“三公”经费预算为25.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年预算数持平。
(三)公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少1万元。主要原因：接待批次和人数减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
河南省接待办公室2018年机关运行经费支出预算227.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排112.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.8万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我办共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金24.1万元。2018年，我办拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18.4万元。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末，我办共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我办无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：李瑞