第一部分 省政府国资委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 省政府国资委2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：省政府国资委2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
省政府国资委概况
一、省政府国资委主要职责
(一)部门机构设置、职能
按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(豫政办〔2014〕134号)规定，设立河南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构，内设14个处室。主要职能是：根据省政府授权,依照有关法律、法规履行出资人职责,监管省管企业的国有资产,以管资本为主加强国有资产监管；指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业制度,促进国有资本合理流动；负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督和管理地方性法规、规章草案,拟订有关制度；建立和完善国有资产保值增值指标体系,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,完善经营者激励和约束制度；代表省政府向所监管企业派出监事会,并负责监事会日常管理工作；负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。
(二)人员构成情况
省政府国资委机关及归口预算管理单位人员共有编制235人(其中行政编制203人，工勤编制32人)，在职职工194人，离退休人员664人。
(三)预算年度主要工作任务
2017年省政府国资委将以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实中央和省委、省政府深化国企国资改革的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以提高质量效益和核心竞争力为中心，全力深化国有企业改革，全力推进供给侧结构改革，全力加快国资监管转型，全力加强和改进国企党建，全力提升国资监管队伍素质和改进工作作风，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，做强做优做大国有企业，为我省决胜全面小康，让中原更加出彩作出更大贡献。主要目标任务一是国企改革实现新突破。启动省管企业所属61户子企业的混合所有制改革工作，企业法人治理结构进一步完善，省管企业管理层级逐步压缩到三级以内，法人单位压减200户左右,企业办社会职能剥离工作全面完成。二是企业经营呈现新局面。省管企业盈利能力增强，力争实现整体扭亏为盈，功能类、公益类企业加快转型，省管企业资产负债率降到68%左右，省管工业企业降到75%左右，确保不发生区域性系统性风险。三是供给侧结构性改革取得新进展。完成化解煤炭过剩产能1816万吨，处置一批僵尸企业,实施一批重组整合项目,打造若干专业化企业集团，加大企业研发投入，提升科技创新能力。四是国资监管效能得到新提升。国资监管加快向以管资本为主转型，改组组建若干国有资本投资、运营公司，扩大授权经营试点，监管的科学性、针对性明显增强，国资监管队伍素质水平进一步提高。五是国有企业党建得到新加强。管党治党责任全面落实，企业党组织在法人治理结构中的法定地位得到确立，领导核心和政治核心左右有效发挥，企业领导人员队伍建设进一步加强，反腐倡廉制度体系更加完善。
二、省政府国资委预算单位构成
省政府国资委部门预算包括委机关本级预算。
第二部分
省政府国资委2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
省政府国资委2017年收入总计7663.6万元，支出总计7663.6万元，与2016年相比，收、支总计各减少464.1万元，下降5.7%。主要原因是减少了退休人员经费支出。
二、收入预算总体情况说明
省政府国资委2017年收入合计7663.6万元，全部为一般公共预算和部门结转资金。
三、支出预算总体情况说明
省政府国资委2017年支出合计7663.6万元，其中：基本支出6541万元，占85.4%；项目支出1122.6万元，占14.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
省政府国资委2017年财政拨款一般公共预算收支预算7242.1万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算减少874.8万元，下降10.8%，主要原因是减少了退休人员经费支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
省政府国资委2017年一般公共预算支出年初预算为7542.1万元。主要用于以下方面：工资福利支出2669.6万元，占35.4%；对个人和家庭补助支出2870.3万元，占38%；商品服务支出1001.1万元，占13.3%；项目支出1001.1万元，占13.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
省政府国资委2017年一般公共预算基本支出6541万元，其中：人员经费5539.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1001.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
省政府国资委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
省政府国资委2017年“三公”经费预算为177.7万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加58.2万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费60.7万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年增加60.7万元。增加的主要原因是为了加强省管企业境外国有资产监管工作，根据省政府《关于加强和改进企业国有资产监管工作的实施意见》(豫政〔2016〕45号)文件要求，2017年拟安排2个团组赴非洲6国开展境外国有资产审计检查工作。
(二)公务用车购置及运行费108万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少4.5万元，主要原因是按照省直部门公务用车改革文件通知，调减了车辆编制。
(三)公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年增加2万元。主要原因是拟加大央企合作工作力度，相应增加了公务接待支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省政府国资委2017年机关运行经费支出预算1001.1万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排20万元，为政府采购办公机具预算20万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：李瑞