目 录
第一部分 省科学院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 省科学院2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：省科学院2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
省科学院概况
一、部门主要职能(1)贯彻国家和省科技方针政策，实施科教兴豫战略，开展技术创新，推动科技进步，为全省经济建设和社会发展提供服务。
(2)围绕全省国民经济建设和社会发展计划，组织开展前瞻性、战略性、关键性和共性技术的攻关研究及原创性研究。
(3)根据全省资源优势和产业政策，进行高技术的研究开发，促进高技术产业的形成和发展，加速科技成果转化，促进科技与经济的紧密结合，为全省国民经济增长做出贡献。
(4)开展继续教育，培养和造就优秀科技人才，建设一支适应高新技术研究开发和产业发展要求的科研人才队伍。
(5)统一管理和经营全院国有资产并承担保值增值责任。
(6)深化省政府与中国科学院的合作，推进中原经济区建设。
(7)完成省委、省政府交办的其他任务。
二、省科学院决算单位构成
科学院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。
1、 院本级
2、 省科学院地理研究所
3、 省科学院质量检验与分析测试研究中心
4、 省科学院高新技术研究中心
第二部分
省科学院2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
省科学院2017年收入总计25130.7万元，支出总计25130.7万元，与2016年相比，收、支总计各增加6451.7万元(基本支出增加1376万元，项目支出增加5075.7万元)，增长34.5%。主要原因：1、一般公共预算增加6710.7万元①2017年科学院发展与提升专项资金由7843.9万元调增为1亿元，增加2156.1万元；②新增科研团队建设经费2000万元；③科技竞争项目经费755万元、引进海外高层次人才经费273万元、重大疾病预防控制与公共卫生经费60万元列入年初预算(往年年中追加)；④基本科研业务费减少16万元；⑤工资政策影响基本支出增加1445万元；⑥纳入预算管理的事业性收费增加37.6万元。2、上年结转资金2053.1万元，比2016年增加1.6万元；3、事业收入、经营收入、其他收入共减少260.6万元。
二、收入预算总体情况说明
省科学院2017年收入合计23077.6万元，其中：一般公共预算22145.7万元;事业收入811.9万元；经营收入120万元。
三、支出预算总体情况说明
省科学院2017年支出合计23077.6万元，其中：基本支出9550.1万元，占41.4%；项目支出13527.5万元，占58.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
省科学院2017年一般公共预算收支预算22145.7万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加6710.7万元，增长43.5%，主要原因：①2017年科学院发展与提升专项资金增加2156.1万元；②新增科研团队建设经费2000万元；③科技竞争项目经费、引进海外高层次人才经费、重大疾病预防控制与公共卫生经费增加1088万元；④工资政策影响基本支出增加1445万元；⑤纳入预算管理行政事业性收费增加37.6万元；⑥基本科研业务费减少16万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
省科学院2017 年一般公共预算支出年初预算为22145.7万元。主要用于以下方面：科学技术支出17422.1万元，占78.6%；社会保障和就业支出4109.5万元，占18.6%；医疗卫生支出281.6万元，占1.3%；住房保障(类)支出332.5万元，占1.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
省科学院2017年一般公共预算基本支出8660.1万元，其中：
人员经费8033.6万元，主要包括：基本工资1449.5万元、津贴补贴63.1万元、 奖金、社会保障缴费824.6万元、伙食补助费、绩效工资1191.4万元、其他工资福利支出803万元、离休费290万元、退休费3012.8万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金332.5万元、采暖补贴66.7万元提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费626.5万元，主要包括：办公费69.2万元、印刷费14.3万元、咨询费8.8万元、手续费4.5万元、水费8.1万元、电费33.5万元、邮电费13.8万元、取暖费30.6万元、物业管理费24.8万元、差旅费37.1万元、因公出国(境)费、维修(护)费19.3万元、租赁费5.4万元、会议费28.5万元、培训费18.5万元、公务接待费17.9万元、专用材料费10万元、劳务费12万元、委托业务费8.5万元、工会经费55.4万元、福利费69.3万元、公务用车运行维护费97.5万元、其他交通费用6.6万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出31.9万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我院2017年“三公”经费预算为165.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少13.9万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费50万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年减少4万元。主要原因：上年省政府参事地理研究所蔡德龙研究员，经省政府批准，参加省政府参事室组织部分参事赴美国、加拿大进行“生态环保”项目洽谈与交流，出访时间8天，费用4万元。
(二)公务用车购置及运行费97.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费97.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少9.1万元，主要原因：车辆已到使用年限，封存两部车辆，公务用车运行维护费减少。
(三)公务接待费17.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少0.8万元。主要原因：是落实中央八项规定，厉行节约，公务接待活动减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况省科学院2017年机关运行经费支出预算1040.8万元，主要保障机关人员工资津补贴发放875.5万元，机构正常运转及正常履职需要165.3万元。一般公共预算安排机关运行经费支出预算920.8万元，主要保障机关人员工资津补贴发放755.5万元，机构正常运转及正常履职需要165.3万元。
(二)政府采购支出情况2017年政府采购预算安排1500万元，其中：政府采购货物预算1295万元，主要用于省级重点实验室、省级工程技术中心购置试验设备及设备维护保养；政府采购工程预算205万元，主要用于实验室基础设施维修。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2016 年，我院组织对“环境分析CMA认证实验室平台建设”“培育承建国家级精细化工重点实验室”2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金400万元。2017年，我院拟组织对2个重点科研项目和重大产业化项目进行预算绩效评价，涉及资金1000万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展技术咨询、技术服务、技术转让专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：李瑞