目 录
第一部分 河南省畜牧局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省畜牧局2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省畜牧局2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
河南省畜牧局概况
一、河南省畜牧局主要职责
(一)贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。
(二)组织制定全省畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，组织拟订全省有关畜牧业地方性法规、规章草案，组织拟订畜产品质量安全和牧草种子等地方标准并监督实施，参与全省涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。
(三)指导全省畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。
(四)负责全省动物防疫工作。组织制定并实施全省动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，组织、指导全省畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。
(五)负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。
(六)负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。
(七)负责全省畜禽屠宰监督管理工作。
(八)负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。
(九)负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。
(十)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。
(十一)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作，负责官方兽医、执业兽医管理工作。
(十二)负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。
(十三)组织制定全省畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全省畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。
(十四)指导全省畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。
(十五)承办省政府交办的其他事项。
二、河南省畜牧局预算算单位构成
河南省畜牧局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.河南省畜牧局机关本级
2.河南省畜牧局系统财务
3.河南省动物卫生监督所
4.河南省畜牧总站
5.河南省饲草饲料站
6.河南省动物疫病预防控制中心
7.河南省兽药饲料监察所
8.河南省种牛遗传性能测定中心
9.河南省郑州种畜场
10.河南省正阳种猪场
第二部分
河南省畜牧局2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省畜牧局2017年收入总计29491.6万元，支出总计29491.6万元，与2016年相比，收、支总计各减少36891.8万元，下降56%。主要原因：重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金2017年直接分配到地市，未列入本级预算。
二、收入预算总体情况说明
河南省畜牧局2017年收入合计29491.6万元，其中：一般公共预算11642.3万元;政府性基金收入0万元；其他收入1660.8万元;部门财政性资金结转16188.5万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省畜牧局2017年支出合计29491.6万元，其中：基本支出7215.5万元，占24%；项目支出22276.1万元，占76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省畜牧局2017年一般公共预算收支预算11642.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算减少14343.6万元，下降55%，主要原因：重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金2017年直接分配到地市，未列入本级预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省畜牧局2017年一般公共预算支出年初预算为11642.3万元。主要用于以下方面：教育(类)支出167.8万元，占1.4%；科学技术(类)支出55万元，占0.5%；社会保障和就业(类)支出483.2万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育(类)支出188.2万元，占1.6%；农林水(类)支出10533.8万元，占90.5%；住房保障(类)支出214.3万元，占1.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南省畜牧局2017年一般公共预算基本支出5554.7万元，其中：人员经费4967.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费587.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2017年“三公”经费预算为111.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少28.4万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费26.8万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年增加10.1万元。主要原因：增加一带一路畜牧项目对接考察团。
(二)公务用车购置及运行费68.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费68.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我局2017年没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2016年减少37.5万元，主要原因：机关公务用车改革，公务车辆减少。
(三)公务接待费16.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少1万元。主要原因：严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。公务接待支出相应减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
河南省畜牧局2017年机关运行经费支出预算348.7万元，主要是保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排130.4万元，其中：政府采购货物预算44.4万元、政府采购服务预算86万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我局共组织对重大动物强制免疫疫苗补助经费等4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17380万元。2017年，我局拟组织对重大动物强制免疫疫苗补助经费、牲畜耳标购置、畜牧业新技术推广等4个项目进行预算绩效评价，涉及资金18050万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：张琳