目 录
第一部分 省委农办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 省委农办2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：省委农办2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 省委农办概况
一、省委农办主要职责
省委农办是省委统筹协调全省三农工作的综合职能部门，现有行政编制37名，驾驶员编制5名，共有42人，实有在职人员33人，退休人员1人。经费实行全额预算管理。主要工作职责是：贯彻落实中央和省委关于三农工作决策部署，研究拟定全省三农工作重大政策；协调推进全省农村改革、社会主义新农村建设等有关工作；组织开展有关农村改革发展重大问题的调查研究；承担省委农村工作领导小组办公室的日常工作。
二、省委农办预算单位构成
省委农办部门预算为机关本级预算。
第二部分 省委农办2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
省委农办2017年收入总计1229.4万元，支出总计1229.4万元，与2016年相比，收、支总计各增加86.9万元，增长7.61%。主要原因是参加机关事业单位基本养老保险后缴费增加以及基本工资标准调整支出增加。
二、收入预算总体情况说明
2017年收入合计1229.4万元，其中：一般公共预算1224.9万元；部门财政性资金结转4.5万元；无政府性基金收入。
三、支出预算总体情况说明
2017年支出合计1229.4万元，其中：基本支出657.2万元，占53.46%；项目支出572.2万元，占46.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算1224.9万元，无政府性基金收支预算。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加82.4万元，增长7.21%。主要原因是参加机关事业单位基本养老保险以及基本工资标准调整，相应增加一般公共预算收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为1224.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出539.6万元，占44.05%；教育(类)支出25万元，占2.04%；社会保障和就业(类)支出53.1万元，占4.34%；医疗卫生(类)支出40.1万元，占3.27%；农林水事务(类)支出532.7万元，占43.49%；住房保障(类)支出34.4万元，占2.81%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出657.2万元，其中：人员经费491.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费预算为44.5万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年相比无变化。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费30万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2016年相比无变化。
(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2016年相比无变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算165.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排9.1万元，其中：政府采购服务预算9.1万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我办组织对改善农村人居环境工作进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。绩效评价结果概况说明：2016年一般公共预算当年财政拨款用于改善农村人居环境工作经费约80万元，主要用于调研、综合协调及督导考评全省改善农村人居环境工作。针对此项工作开展情况，省委农办委托河南省社情民意调查中心作为第三方在全省范围开展2016年度全省改善农村人居环境工作群众满意度调查，采用分层、随机抽样方法，从农村畅通、环境净化、乡村绿化、村庄亮化、农村文化等五方面展开，共设置调查指标14项，调查样本数量增加至9300个。调查结果显示，我省农村人居环境改善工作取得成效，接近八成的农村群众感受到身边人居环境有所改善。该项目支出绩效情况较为理想。2017年，我办拟组织继续对该项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
省委农办2017年度部门预算表
