河南省住房和城乡建设厅2013年部门预算公开
2013年河南省住房和城乡建设厅部门预算收入19,852.9万元，其中：财政拨款8,457.0万元，政府性基金收入4,268.4万元，专户管理的教育收费5,773.1万元，其他收入787.4万元，部门结余资金567.0万元。
2013年河南省住房和城乡建设厅部门支出预算19,852.9万元，其中：基本支出6,842.6万元，项目支出13,010.3万元。
2013年部门预算收支预算、财政拨款支出预算明细、财政拨款“三公”经费预算详见附件。
附件：1.2013年部门收支预算总表
河南省住房和城乡建设厅财政拨款“三公经费”预算是指河南省住房和城乡建设厅机关及直属7个单位用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2013年财政拨款“三公经费”预算总额762.7万元，其中：
1.因公出国(境)费96.0万元。主要用于厅机关和直属单位开展国际合作与交流、境外考察活动(包括城镇化、城市规划建设、小城镇建设、绿色建筑和建筑节能、新型墙材、城市抗震防灾、保障性住房等)等支出。该项经费依据省政府对有关出国(境)任务的审批发生实际支出
2.公务接待费60.0万元。主要用于厅机关及直属单位接待来访考察团组等招待费用，以及各单位外出开展监督检查、调研时发生的工作餐费。
3.公务用车购置及运行费606.7万元。其中公务用车购置263.0万元，主要为河南省建筑工程学校和河南建筑职业技术学院购置车辆；公务用车运行维护费343.7万元，用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税及其他费用等支出。
河南省住房和城乡建设厅2013年度部门决算公开
一、部门概况
(一)部门职责
根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(豫政办[2009]107号)文件的规定,我厅的主要职责是:承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑市场,规范市场各方行为主体行为;承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;指导全省城市建设管理工作;承担规范和指导全省村镇建设的责任;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;承担推进墙体材料革新的责任;负责住房公积金监督管理,确保公积金有效使用和安全;开展住房和城乡建设方面的国际交流合作;承办省政府交办的其他事项。
(二)单位构成
我厅2013年度部门决算报表共汇总12个单位。其中:行政单位1个(厅本级);全额拨款事业单位5个,包括:省建筑工程学校、河南建筑职业技术学院、河南省建筑工程标准定额站、河南省工程建设质量监督站和河南省建筑装饰装修行业管理办公室;差额补助事业单位1个,为省建筑工人文化宫;自收自支事业单位1个,为省建设厅机关生活服务中心(驾驶员为财政全额供给,其他人员为自收自支);自收自支社会团体1个(河南省建设教育协会);其他单位3个,包括:省城市规划设计研究总院有限公司、省建筑设计研究院有限公司、省工程水文地质勘察院有限公司(三个勘察设计单位改制已经完成,省财政厅仅拨付离退休人员经费,按照部门会计决算编制要求,由我厅代编制这三个单位的财务决算报表)。
二、决算表格河南省住房和城乡建设厅2013年度公共预算财政拨款支出明细表
河南省住房和城乡建设厅2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
三、部门决算情况说明(一)总体情况
我厅2013年部门决算中,上年结转和结余6,617.73万元,本年收入20,734.80万元,本年支出25,629.71万元,用事业基金弥补收支差额4,944.94万元,年末结转和结余6,221.26万元。
(二)收入来源
上年结转和结余6,617.73万元,其中:基本支出结转和结余396.57万元(主要为调资预拨款经费,结转2014年具体实施发放经费),项目支出结转和结余6,221.15万元(主要为跨年度支出的专项经费,结转2014度继续使用经费)。
本年收入20,734.80万元,其中:公共预算财政拨款收入11,677.51万元,政府性基金收入2,523.50万元(为“新型墙体材料专项基金支出”专项355.00万元,河南建筑职业技术学院和河南省建筑工程学校等“地方教育附加安排的支出”专项2,168.50万元);事业收入5,982.19万元(其中:财政专户管理资金收入4,687.61万元,为河南建筑职业技术学院和河南省建筑工程学校的学费等收入),其他收入551.59万元(其中:非本级财政拨款收入412.68万元,为省教育厅拨入河南建筑职业技术学院“实训造价基地项目”专项经费)。
(三)支出构成
本年支出25,629.72万元,其中:基本支出9,925.48万元,包括:人员工资、事业单位社会保障缴费、事业单位绩效工资等工资福利性支出等2,968.19万元;办公费、印刷费、咨询费 、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务等商品和服务支出4,574.36万元;离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费 医疗费、助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出2,264.62万元;办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等其他资本性支出41.24万元;其他国内借款付息等债务利息支出77.07万元。项目支出15,704.23万元,包括:军队转业干部安置、兵役征集、高等教育、中专教育、高等职业教育、其他地方教育附加安排的支出、自然科学基金、应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散、科技奖励、能源节约利用、可再生能源、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区事务支出、新型墙体材料专项基金支出等专项。
年末结转和结余6,221.26万元,为跨年度使用经费,结转下年度继续使用,其中:公共预算财政拨款4,925.42万元;政府性基金预算财政拨款723.34万元。
(四)“三公经费”决算情况
2013年度“三公经费”支出320.55万元,同比上年度压减开支10.15%。其中:
2013年度因公出国支出70.62万元,同比上年度压减开支12.93%。因公出国(境)是根据省政府对有关出国(境)任务的审批发生的实际支出。我厅组团4个,参加其他单位团组3个,参加人数共计16人次,主要内容是以建筑市场秩序的规范化管理及住房基金管理运作的规范机制合作交流;建筑节能技术及管理政策交流;新型绿色节能墙材技术示范应用合作和绿色生态城镇规划设计及建设管理合作;GPA项目谈判考察;社会住房建设和管理制度培训;预防和查处建设领域违法行为体制机制研究培训。
2013年度公车购置及维护支出229.28万元,同比上年度压减开支5.65%。公车购置及维护支出全部为公务用车运行维护费用,2013年度没有新增公务购置车辆,目前车辆保有量为34台。
2013年度公务接待费支出20.64万元,同比上年度压减开支36.58%。公务接待费主要是学院、学校学术交流公务接待以及用于接待来访考察团组等招待费用共计68批次、512人。
四、名词解释公共预算财政拨款也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。
政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。
基本支出是部门支出的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的年度基本支出。
项目支出是部门支出的组成部分,是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的支出以外,财政预算专款安排的支出。
河南省住房和城乡建设厅
2014年9月12日
责任编辑：刘成