河南省文史研究馆2015年度部门决算

河南省人民政府门户网站 www.henan.gov.cn 时间:2016-10-31 16:47 来源:省文史研究馆

目录

  第一部分 河南省文史研究馆概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 河南省文史研究馆2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 河南省文史研究馆2015年度部门决算情况说明

第一部分

河南省文史研究馆概况

  一、河南省文史研究馆主要职责

  河南省文史研究馆内设办公室。主要职责是:贯彻落实党的统一战线政策,组织馆员整理文史资料,开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化和河南地域文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动和对外文化交流活动。

  二、河南省文史研究馆决算单位构成

  河南省文史研究馆部门决算就河南省文史研究馆一家单位。

第二部分

河南省文史研究馆2015年度部门决算表(见附件

第三部分

河南省文史研究馆2015年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  河南省文史研究馆2015年收入总计405.73万元,支出总计389.41万元,与2014年相比,收入总计减少62.5万元,下降13.3%,主要原因是:去年收入中有一项政府性基金(数字化项目经费)50万元。支出总计减少465.28万元,减少54.4%,主要原因是:2014年度有恒温恒湿库房和数字化工程建设项目,2015年度无新增专项建设支出。

  二、收入决算情况说明

  河南省文史研究馆本年收入合计405.73万元,其中:财政拨款收入405.6万元,占99.97%;其他收入0.13万元,占0.03%。

  三、支出决算情况说明

  河南省文史研究馆本年支出合计389.41万元,其中:基本支出218.69万元,占56.16%;项目支出170.73万元,占43.84%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  河南省文史研究馆2015年财政拨款收入总计405.6万元,支出总计389.41万元。与2014年相比,财政拨款收入减少62.5万元,下降13.4%,主要原因:去年收入中有一项政府性基金(数字化项目经费)50万元;财政拨款支出减少465.28万元,下降54.4%。主要原因:2014年度有恒温恒湿库房和数字化工程建设项目,2015年度无新增专项建设支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  河南省文史研究馆2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.8万元,支出决算为389.41万元,完成年初预算的94.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出282.16万元,占72.5%;社会保障和就业支出为86.66万元,占22.2%;医疗卫生与计划生育支出11.4万元,占2.9%;住房保障(类)支出9.2万元,占2.4%。

  (一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为319.6万元,支出决算为282.16万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因:2015年中央馆未安排我馆人员出国培训、学习;我馆在确保各项工作顺利完成的基础上严格控制会议、公务用车等支出,致使本年度公共服务经费略有结余。

  (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为73万元,支出决算为86.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2015年我单位离休人员去世一人。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为11.4万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的100%。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为9.8万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因:按个人工资基数核算公积金缴纳金额,2015年约有节余。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  河南省文史研究馆2015年一般公共预算财政拨款基本支出218.69万元,其中:人员经费202.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  河南省文史研究馆2015年“三公”经费财政拨款支出预算为21.4万元,支出决算为6.34万元,完成预算的30%,,主要原因:中央馆未安排我馆人员出国培训、学习和本年度省直实行车改制度。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12.14万元,下降56.7%,主要原因:中央馆未安排我馆人员出国培训、学习和本年度省直实行车改制度。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  决算数比2014年减少3.94万元,下降100%,主要原因:2015年度我馆无出国培训学习。

  (二)公务用车购置及运行费5.94万元,完成预算的40 %,其中,公务用车运行维护费5.94万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因:本着厉行节约及尽量减少公务用车的原则,2015年前10个月的车辆运行成本减少,从11月份起省直车改我单位车辆全部封存。

  决算数比2014减少8.6万元,下降59.1%,主要原因:本着厉行节约及尽量减少公务用车的原则,2015年前10个月的车辆运行成本减少,从11月份起省直车改我单位车辆全部封存,致使决算数比2014年减少8.6万元。

  (三)公务接待费0.4万元,完成预算的100 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待2批次、33人次。

  决算数比2014年增加0.4万元,增长100 %,主要原因:2014年我单位无接待任务,2015年属正常接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  河南省文史研究馆2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  河南省文史研究馆2015年机关运行经费支出16.18万元,比2014年减少50.6%,主要原因:中央馆未安排我馆人员出国培训、学习和本年度省直实行车改制度。

  (二)国有资产占用情况。

  截至2015年 12月 31日,河南省文史研究馆共有车辆6 辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车4辆,其他用车主要是保障馆员用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是省文史馆用于保障机构正常运行、开展组织馆员著书立说,修史编志,统战联谊业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障河南省文史研究馆各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):河南省文史研究馆项目支出。

  九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑:王靖

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