目 录
第一部分 河南省人民政府办公厅概况
一、部门决算单位构成
二、主要职能
第二部分 河南省人民政府办公厅2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省人民政府办公厅2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省人民政府办公厅概况
一、部门决算单位构成
纳入省政府办公厅2015年度部门决算编制范围的单位共5个，包括省政府办公厅、省政府法制办、省政府研究室3个部门，以及省政府办公厅汽车队和省政府公报编辑室2个事业单位。
二、主要职责
省政府办公厅主要职责是：
1、负责省政府会议的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印发的公文。
3、研究省政府各部门和省辖市、省直管县(市)政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。
4、协助省政府领导同志组织处理需由省政府直接处理的重要问题、突发事件。
5、督促检查省政府各部门和省辖市、省直管县(市)政府对省政府决定事项及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向省政府领导同志报告。
6、负责省政府目标管理工作。
7、负责办理省政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
8、围绕省政府的中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9、负责省政府及办公厅公文收发、运转、印制工作；指导全省系统的文秘工作。
10、负责全省政务信息的采编和分析，指导协调全省政府系统信息工作。
11、负责省政府信息公开工作，指导监督全省政府信息公开工作；编写《省政府大事记》。
12、负责省政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。
13、负责全省应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示。
14、负责机关的行政事务和安全保卫工作。承担省政府法制办公室、省政府研究室的后勤服务工作。
15、办理省政府领导同志交办的其他事项。
省政府法制办主要职责是：
1、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
2、承担统筹规划省政府立法工作的责任，拟订省政府年度立法工作安排，报省政府批准后组织实施并督促指导。
3、承担审查省政府各部门报送省政府的地方性法规、规章草案的责任，向省政府报告审查、修改意见。
4、负责起草或组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责向社会公开征求与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案意见。
5、承担省政府规章向国务院和省人大常委会备案责任。承担郑州市和国务院批准我省较大的市政府规章备案审查责任，承担省辖市、省直管县(市)政府和省政府各部门规范性文件备案审查责任，审查其同宪法、法律、法规、省政府规章是否抵触或相互矛盾，根据不同情况提出处理意见。
6、负责省政府规章的立法解释和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作。
7、研究法律、法规、规章实施以及行政执法中具有普遍性的问题，向省政府提出完善制度和解决问题的意见，建立完善规范行政执法有关制度。
8、承担行政执法指导和监督职责。负责行政执法资格管理、推行行政执法责任制、组织开展行政执法检查。承担协调省辖市、省直管县(市)政府和省政府各部门在实施法律、法规、规章和行政执法中存在的争议和问题等有关工作。
9、受理向省政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全省行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。受省政府委托，代理省政府行政、经济和民事诉讼。承办省政府决定受理的行政赔偿案件。
10、负责省政府规章清理、编纂，指导全省规章、规范性文件清理工作。负责组织翻译、审定省政府规章英文译本。
11、承担省政府交办的法律事务，负责对以省政府和省政府办公厅名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审核并出具意见。
12、负责完善行政调解制度、规范行政调解程序，指导全省行政调解工作，建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。
13、开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训。
14、承担省全面推进依法行政领导小组办公室工作。
15、承办省政府交办的其他事项。
省政府研究室主要职责是：
1、负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询,提出政策建议和咨询意见。
2、负责起草《政府工作报告》,牵头组织省政府重要会议的文件起草,参与省委重要会议的文件起草工作。
3、根据省政府主要领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件,起草省政府主要领导同志重要讲话等文稿。
4、负责或参与省政府主要领导同志重大调研活动的前期准备工作,参与省政府主要领导同志的调研活动,参与或协助组织省政府主要领导主持的重要会议。
5、对全省和国内外经济社会发展形势及政策进行分析和研究,提出政策建议;组织、协调省政府各部门、各单位和各省辖市、县(市、区)定期或不定期报送经济社会发展有关情报资料,收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息、动态,为省政府决策提供参考建议。
6、负责对全省政府系统政策研究、决策咨询工作进行业务指导和协调。
7、负责组织、协调政府部门和社会科研力量对省政府确定的重大专题、课题进行调研,提出政策建议;负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询组织协调和服务工作。
8、承办省政府交办的其他事项。
第二部分
河南省人民政府办公厅2015年度部门决算表见附表。
第三部分
河南省人民政府办公厅2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
省政府办公厅2015年收入总计11192.04万元，支出总计11558.16万元，与2014年相比，收、支总计各增加669.01和535.82 万元，分别增长6.36%和4.86%。主要原因：因人员编制及实有数增加，人员经费拨款和支出相应增加。本年新增以下临时性项目：安全维稳工作经费256.86万元、政府网站普查专项经费108万元、内网平台二期专项经费1000万元等，项目完工后按规定支付相应款项。
二、收入决算情况说明
省政府办公厅本年收入合计11192.04万元，其中：财政拨款收入11114.48万元，占99.31%；其他收入77.56万元，占0.69 %。
三、支出决算情况说明
省政府办公厅本年支出合计11558.16万元，其中：基本支出6383.85万元，占55.23%；项目支出5174.31万元，占44.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
省政府办公厅2015年财政拨款收入合计11114.48万元，支出合计11411.37万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计分别增加718.78万元和448.23万元，分别增长6.91%和4.09%。主要原因：我单位主要资金来源为财政拨款，随着财政供给人员编制及实有人数增加，人员经费拨款和支出均有所增加。本年下达的财政拨款临时性项目经费有：安全维稳工作经费256.86万元、政府网站普查专项经费108万元、内网平台二期专项经费1000万元等，项目完工后按规定支付相应款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
省政府办公厅2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为12329.90万元，支出决算为11411.37万元，完成年初预算的92.55%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8410.41万元，占73.7%；教育(类)支出71万元，占0.62%；社会保障和就业(类)支出2232.65万元，占19.57%；医疗卫生与计划生育(类)支出442.6万元，占3.88%；住房保障(类)支出254.7万元，占2.23%。
(一)一般公共服务(类)。年初预算为8292.63万元，支出决算为8410.41万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为根据上年度人员情况编定，本年度人员编制及实有数均有所增加，人员经费拨款和支出相应增加。
(二)教育(类)。年初预算为71万元，支出决算为71万元。
(三)社会保障和就业(类)。年初预算为3323.07万元，支出决算为2232.65万元，完成年初预算的67.19%。决算数小于预算数的主要原因是：应急平台项目建设经费上年结转2681.64万元，本年支出982.46万元。
(四)医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为345.2万元，支出决算为442.6万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的原因：一是年初医疗卫生等支出预算为根据上年度人员情况编定，本年度人员编制及实有数均有所增加，社会医疗保险拨款和支出也相应增加；二是省级干部医疗费为当年根据实际情况追加，未列在年初预算内。
(五)住房保障支出(类)。年初预算为298万元，支出决算为254.7万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于预算数的主要原因：上年上缴的住房公积金略有结余，用于本年度单位公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省政府办公厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出6383.85万元，其中：人员经费4641.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1742.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
省政府办公厅2015年“三公”经费财政拨款支出预算为742.2万元，支出决算为535.45万元，其中，办公厅机关“三公”经费438.39万元，法制办“三公”经费57.54万元，研究室“三公”经费39.52万元。“三公”经费支出完成预算的72.14%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是根据工作需要，调整或减少了部分出国考察及访问任务；三是2015年11月起我单位实行了公车制度改革，实际使用公车较年初有明显减少，公车运维费下降明显。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少142.02万元，下降20.96%，原因同上。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费20.46万元，完成预算的44.77%，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个，全年因公出国(境)累计5人次。其中，办公厅机关“因公出国(境)费5.47万元，全年因公出国(境)累计1人次；法制办全年“因公出国(境)费10.3万元，全年安排因公出国(境)团组1个，全年因公出国(境)累计3人次；研究室全年因公出国(境)费4.69万元，全年因公出国(境)累计1人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作需要，调整或减少了部分出国考察及访问计划。
决算数比2014年减少13.53万元，下降39.81%，原因同上。
(二)公务用车购置及运行费500.13万元，完成预算的77.7%，其中，公务用车购置费0万元，未购置车辆；公务用车运行维护费500.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，办公厅机关公务用车运行维护费426.16万元，法制办公务用车运行维护费40.88万元，研究室公务用车运行维护费33.09万元。
决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算是根据上年底单位公车编制数编定，本年11月份起实行公车改革，上缴了部分车辆，公务用车运维费大幅减少。
决算数比2014年减少123.92万元，下降19.86%，原因同上。
(三)公务接待费14.86万元，完成预算的28.14%，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待63批次、684人次。其中，办公厅机关公务接待费6.76万元，全年共接待32批、298人次；法制办公务接待费6.36万元，全年共接待23批、305人次；研究室公务接待费1.74万元，全年共接待8批、81人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：接待来豫参加公务活动的来宾人数有所减少。
决算数比2014年减少4.57万元，下降23.52%，原因同上。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
省政府办公厅2015年机关运行经费支出6427.72万元，比2014年增加890.76万元，同比上升16.09%，主要原因：增加法制办制证费468.06万元；增加应急办平台经费982.46万元。
(二)政府采购支出情况。
省政府办公厅2015年政府采购支出总额796.36万元，其中：政府采购服务支出796.36万元。授予中小企业合同金额468.06万元，占政府采购支出总额的58.77%。
(三)国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，省政府办公厅共有车辆67辆，其中，一般公务用车35辆，其他用车32辆，其他用车主要是省部级干部专车。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，省政府办公厅共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款173万元。总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)：是指省政府办公厅用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。
(一)行政运行(项)：是指为保障省政府办公厅各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项)：是指省政府办公厅机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项)：是指为省政府办公厅机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算总表
责任编辑：李瑞